Cargar y revisar una factura de proveedor

Una factura de proveedor documenta lo que te cobraron. En Bigu podés cargarla, revisar sus renglones y decidir cómo afecta inventario, gastos y pagos.

Este recorrido recibe documentos de proveedores. Para emitir a tus clientes, seguí Facturación desde Bigu.

Antes de cargar

Abrí Compras › Ver facturas y buscá el proveedor y el número del documento para evitar duplicados. Tené el original completo y verificá fecha y total.

Si la mercadería ya fue recibida desde una orden marcada Falta factura, continuá Registrar factura en esa misma compra. No ingreses la recepción otra vez.

1. Abrí la nueva factura

1. Abrí Compras para cargar mercadería o Dinero › Gastos para un costo operativo.
2. Elegí Ingresar factura para abrir el editor.
3. Si aparece ¿Desde dónde querés empezar?, elegí Compras para mercadería o Gastos para un costo operativo.
4. En Documento, elegí Adjuntar.
5. Seleccioná un PDF o una imagen JPG, PNG o WebP.
6. Esperá la lectura y compará el resultado con el original.

Desde un celular, Mostrar documento permite ver la referencia mientras revisás. También podés Abrir documento original.

Si no tenés un archivo para adjuntar, cargá la información manualmente y agregá los renglones.

2. Revisá el encabezado

Comprobá estos campos aunque Bigu los haya leído:

• Proveedor: elegí la ficha correcta.
• Número de factura: conservá la identificación del documento.
• Fecha y Vencimiento: diferenciá la fecha del documento de la fecha límite para pagarlo.

Si la lectura eligió un proveedor parecido, corregí la selección antes de confirmar.

3. Resolvé los renglones

1. Revisá descripción, cantidad, precio e IVA de cada línea.
2. Revisá el destino que propone el punto de partida: inventario en Compras o gasto operativo en Gastos.
3. Para inventario, buscá y asociá el producto correcto.
4. Para gasto, elegí su categoría.
5. Usá Cambiar si una asociación de producto es incorrecta.
6. Usá Agregar renglón si falta un concepto del original.

Para quitar un renglón duplicado, usá su acción Eliminar renglón antes de guardar. Revisá después el total: borrar una línea del borrador cambia el documento que vas a confirmar.

Un Destino pendiente necesita revisión. No asocies un producto al azar para quitar el aviso.

Si elegiste mal entre Compras y Gastos, revisá Punto de partida › Cambiar. Cuando ya cargaste información, Descartar y cambiar empieza la factura de nuevo: leé el aviso antes de seguir. Si una factura mezcla destinos y la pantalla no ofrece cómo corregir un renglón, conservá el borrador hasta resolverlo.

4. Compará los totales

1. Revisá si el documento imprime Precio sin IVA o Precio con IVA.
2. Comprobá el IVA de los renglones.
3. Contrastá IVA impreso y Total impreso con el original.
4. Leé la diferencia que muestra el resumen.

Si el proveedor imprime precios netos, el tratamiento fiscal del documento se conserva y el costo del catálogo se normaliza con IVA incluido. No agregues IVA nuevamente a un importe que ya lo incluye.

Si hay una diferencia, corregí el dato de origen. No la distribuyas en un producto cualquiera sólo para cerrar el total.

Que aparezca El total coincide no completa las asociaciones. Elegí el producto y el proveedor correctos y resolvé todos los avisos antes de confirmar.

El bloque Al confirmar anticipa los efectos. La entrada de stock, el gasto o la deuda se registran después de confirmar la factura.

5. Indicá cómo quedó el pago

En Estado de pago, elegí:

Estado	Qué completar
Pendiente	Vencimiento y deuda por pagar
Pagada	Medio y fecha del pago
Pago parcial	Importe pagado, medio y fecha; el resto queda pendiente

El pago parcial debe ser mayor a cero y menor al total. Por ejemplo, en una factura de $ 1.000 UYU, $ 400 UYU pagados dejan $ 600 UYU pendientes.

Estas opciones dependen de tus permisos. No marques pagada una factura si todavía falta hacer el pago.

6. Confirmá o guardá para revisar después

Leé Al confirmar: muestra los renglones que afectarán inventario y gastos, y cuánto quedará en A pagar.

• Usá Guardar borrador si falta información.
• Usá Confirmar factura cuando renglones, total y pago sean correctos.

Después revisá el estado Confirmada y los registros resultantes. No vuelvas a cargar stock o dinero si ya quedaron incluidos.

Un borrador conserva lo cargado para retomarlo desde Ver facturas; no genera stock, gasto, deuda ni pago, aunque hayas elegido Pagada. Al volver, revisá también el archivo y completá los campos que todavía falten. Borrador y Para revisar permiten seguir corrigiendo; Confirmada conserva el documento registrado y Anulada su historial.

El acceso depende de los efectos de toda la factura. Un gasto requiere acceso a Gastos y A pagar; una compra requiere Compras y A pagar, y sus líneas de inventario también requieren Inventario. Si el documento contiene ambos destinos, necesitás ambos alcances. Pagada y Pago parcial además requieren Caja. Una compra con destino pendiente puede guardarse para revisar, pero necesita asociaciones válidas para confirmarse.

Si necesitás corregir una factura confirmada

1. Abrí la factura Confirmada y elegí Corregir factura.
2. Bigu prepara un nuevo borrador vinculado al original. Revisá proveedor, líneas, importes y estado de pago; comprobá también el documento de referencia.
3. Guardá el borrador si todavía falta algo. Prepararlo no anula la factura anterior.
4. Cuando esté correcto, elegí Confirmar factura. Bigu revierte los efectos de la versión anterior y registra los de la corregida.
5. Revisá ambas versiones, el saldo del proveedor, stock, gastos y pagos según el contenido del documento.

Si la factura corresponde a mercadería ya recibida desde una orden, conserva ese vínculo: no vuelvas a ingresar esas unidades. La corrección o anulación revierte los efectos propios de la factura; la recepción original sigue siendo un hecho separado.

Anular una factura confirmada

Para una anulación, elegí Anular factura, completá Motivo de la anulación y revisá Confirmar anulación. La factura anulada se conserva para consulta.

La anulación revierte el stock que ingresó por esa factura, sus gastos, deuda y pagos vinculados. Si estaba pendiente, elimina su obligación; si estaba pagada o parcialmente pagada, también revierte los registros de esos pagos en Caja y la cuenta del proveedor. No significa que un banco o el proveedor haya devuelto dinero: comprobá lo que ocurrió antes de usarla.

Sólo se puede anular una factura confirmada y necesitás permisos para sus efectos, incluidos Inventario o Caja cuando correspondan. Si únicamente recibiste un descuento o un reintegro y la factura original sigue siendo válida, revisá Corregir saldo del proveedor.

Preguntas frecuentes

¿Qué hago si falla la lectura automática?

Usá Volver a intentar lectura, reemplazá el archivo por uno completo y legible o cargá los datos manualmente. Un archivo adjunto no obliga a aceptar lo que se interpretó.

¿Por qué no puedo confirmar?

Revisá los avisos de validación, las asociaciones pendientes, los totales y tus permisos. Podés conservar el borrador mientras resolvés la información.

¿Confirmar siempre aumenta stock?

Sólo los renglones con destino inventario producen el efecto correspondiente. Un gasto no es mercadería.

¿Dónde pago el resto?

Seguí el compromiso desde A pagar. No registres otra factura por el saldo que falta.