Emitir y consultar comprobantes desde Bigu

Bigu ofrece emisión independiente y emisión integrada con la gestión. En Factura, entrá a Comprobantes: web y API están incluidas, sin registrar ventas ni movimientos de stock o caja. Seguí el recorrido de Factura.

Los planes con facturación —Factura, Integra y el alcance anunciado de Automatiza— incluyen emisión web y API sin límite de comprobantes. Gestiona no incluye emisión fiscal.

Facturar sin registrar una venta

Para completar receptor, líneas, borradores, revisión fiscal y recuperación paso a paso, seguí Preparar, revisar y emitir un comprobante.

1. En Comprobantes, elegí Nuevo comprobante.
2. Cargá tipo, moneda y conceptos. En un e-Ticket podés dejar consumidor final; para identificar al cliente, abrí Cliente. La e-Factura muestra los datos requeridos del receptor.
3. Guardá el borrador para continuar después o revisá los importes antes de emitir. Borradores identifica cada preparación por cliente y concepto.
4. Consultá el comprobante emitido: el detalle conserva observaciones, bases e IVA y muestra el total del XML firmado. Si no puede recuperarlo, informa que el importe está por confirmar.
5. Usá Descargar PDF, Descargar XML firmado y, una vez aceptado, las opciones de entrega y cobros.

El listado permite buscar por cliente, documento o referencia y desplegar filtros por fecha. Clientes y conceptos reutiliza datos; Automatización administra las reglas recurrentes. El ? del encabezado abre la ayuda en otra pestaña.

Facturar una venta de gestión

Las secciones siguientes describen el circuito de ventas, disponible con gestión y emisión fiscal en Integra y Automatiza. El comprobante fiscal queda vinculado a la venta que lo originó. Podés emitirlo desde su detalle, seguir la respuesta de DGI y abrir su PDF. La configuración del emisor se completa en Perfil del negocio › Facturación.

Antes de emitir

Necesitás un plan con emisión fiscal habilitada, permisos para facturar y el alta completa de la familia de comprobantes que vas a usar. Factura incluye emisión web y API; Gestiona incluye gestión sin facturación; Integra y Automatiza incorporan la emisión a ventas y trabajos. Revisá el alcance de cada plan y su disponibilidad en los planes vigentes.

Tener una venta registrada, un PDF o datos fiscales completos no sustituye esa habilitación.

Emitir el comprobante de una venta

1. Entrá a Ventas y abrí la venta que querés documentar.
2. Revisá el cliente, las líneas, las cantidades, los precios y los descuentos. Si corresponde una e-Factura, verificá primero los datos fiscales del cliente.
3. En Comprobante fiscal, elegí Facturar.
4. Consultá el estado en ese mismo panel. En camino a DGI indica que el envío está en proceso; no es una aceptación.
5. Cuando el documento tenga serie y número, usá Ver PDF para abrirlo. Revisá también su estado fiscal antes de dar el proceso por resuelto.

El PDF se consulta desde la venta. No necesitás volver a escribir las líneas en otra aplicación. Para corregir una operación ya emitida, seguí el circuito de notas de crédito y devoluciones.

Resultado esperado: el panel identifica el e-Ticket o la e-Factura, muestra su estado y conserva la serie y el número cuando están asignados. Al elegir Ver PDF, se abre el documento en otra pestaña. Revisá el bloqueo de ventanas del navegador si no aparece.

Facturar un trabajo de servicios

1. En Servicios › Trabajos, abrí el trabajo realizado y elegí Facturar trabajo.
2. Revisá el receptor, el tipo de comprobante, la fecha y el tratamiento de IVA de cada línea. Los conceptos, cantidades, moneda e importes vienen del trabajo.
3. Elegí Revisar comprobante y confirmá la emisión cuando los datos sean correctos.
4. Volvé al trabajo para consultar Ver comprobante, su estado, PDF y XML. Los cobros se siguen gestionando en el trabajo o en A cobrar.

La emisión conserva el vínculo con el trabajo y sus cobros existentes. Si se pierde la conexión, reintentá el mismo comprobante; el sistema conserva su identidad.

Cómo se elige entre e-Ticket y e-Factura en una venta

Bigu determina el tipo a partir del cliente vinculado a la venta:

Datos del cliente	Comprobante que prepara Bigu
Sin cliente o sin un RUC válido en su entidad legal	e-Ticket
Cliente con entidad legal y RUC válido de 12 dígitos	e-Factura con los datos del receptor

Si vendés a un contribuyente que necesita e-Factura, completá su RUC, razón social y domicilio fiscal en Clientes antes de emitir. El tipo que Bigu puede preparar depende de los datos cargados: no interpreta por sí solo la situación tributaria de tu cliente.

Qué pasa con los importes

El comprobante conserva cantidades, precios de lista y descuentos de la venta. Los precios de catálogo de Bigu se cargan con IVA incluido; revisá también la categoría fiscal de cada producto.

Recorrido: tres unidades a $ 100 UYU con un descuento total de $ 30 UYU dejan un total de $ 270 UYU. El descuento sigue identificado; no se convierte silenciosamente en un precio de lista de $ 90.

Si una línea no cierra o un importe no es válido, Bigu informa el problema. Corregí el origen siguiendo el mensaje de la pantalla; no alteres el PDF para hacer coincidir los números.

Si el estado no avanza

Usá Reintentar envío cuando el panel lo ofrezca. Retoma el comprobante existente. Si figura En revisión, esperá su resolución y consultá estados y errores: crear otra venta para forzar una nueva emisión no resuelve el documento pendiente.

Límites de este recorrido

• La emisión desde ventas prepara comprobantes en UYU y condición contado. Llevar un saldo en Cuentas a cobrar no equivale a emitir un CFE a crédito.
• Una venta con cargo de envío no se puede facturar desde este circuito por ahora. Bigu conserva su gestión, pero bloquea la emisión con ese cargo.
• Remitos operativos de Entregas no equivalen a e-Remitos fiscales.
• Desde este panel no se emiten notas de débito, resguardos ni comprobantes de exportación.
• Las notas parciales nacen de una corrección comercial confirmada; un movimiento de stock por sí solo no genera una nota fiscal.

Para la habilitación legal del emisor y de cada tipo de comprobante, consultá la guía oficial de ingreso de DGI. Esta página explica el recorrido que ofrece Bigu.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece el panel o el botón Facturar?

Verificá que la emisión esté habilitada para el negocio, que tengas permiso y que la venta no esté anulada. Si todavía no existe un documento y no se puede emitir, el panel puede no mostrarse. Entrá a Perfil del negocio › Facturación para revisar los requisitos; si el plan no incluye emisión, esa configuración tampoco habilita el circuito.

¿Puedo consultar un comprobante histórico si cambia mi acceso?

El historial puede conservarse para consulta aunque no tengas permiso para una nueva emisión o reintento. Abrí la misma venta y usá las acciones de lectura disponibles; no crees otra venta para recuperar el documento.

¿Cambiar el cliente arregla una e-Factura ya emitida?

Editar una ficha no reemplaza ni borra el comprobante emitido. Revisá el documento existente y el recorrido de corrección que corresponda antes de emitir otro.

Elegir cómo trabajar

Después de crear una cuenta Factura, Empezar a facturar te permite elegir entre preparar y revisar cada comprobante, delegar a un agente, conectar tu sistema por API o programar reglas. Podés combinar las opciones. Abrirlas no autoriza una emisión: los permisos se confirman al conectar el agente y las recurrencias al guardar cada regla.

En Comprobantes, buscá por receptor, documento o identificador y por fecha de creación del pedido, usando la zona horaria del negocio. Los filtros quedan en la dirección para continuar después. La lista consulta el estado fiscal al cargar; un estado sin confirmar requiere consultar el comprobante, nunca emitir otro con una identidad nueva. Las ventas registradas en Bigu conservan su historial separado.

Exportar resumen fiscal despliega la descarga de bases, IVA, cobros y totales por moneda. Consultá cobros y entrega para interpretar los saldos y sus límites.