Emitir y consultar comprobantes desde Bigu

Bigu ofrece emisión independiente y emisión integrada con la gestión. En Facturas, entrá a Ventas y elegí Nuevo comprobante: web y API están incluidas, y emitir no mueve stock ni caja. Seguí el recorrido de Facturas.

En Integra, preparás el comprobante desde la venta o el trabajo registrado. Para comparar cupos y disponibilidad, revisá las condiciones de cada plan.

Ya tenés…	Continuá desde…	Se conserva…
Una venta de productos o una venta periódica	Ventas › detalle › Comprobante fiscal	Cliente, líneas, descuentos y sucursal de la venta
Un trabajo de servicios realizado	Trabajos › detalle › Facturar trabajo	Conceptos, importes y relación con los cobros del trabajo
Sólo los datos de una factura independiente	Ventas › Nuevo comprobante, en Facturas	El registro fiscal, sin crear una operación de gestión

Una venta de dos unidades a $ 610 UYU con IVA suma $ 1.220. Si ya registraste un cobro de $ 500, quedan $ 720 pendientes: preparar o emitir el CFE por $ 1.220 no registra otros $ 500 ni cobra ese resto.

La factura conserva la operación de origen

Venta de dos unidades · UYU · precios con IVA

Venta registrada

Cantidad y precio

2 × $ 610

Cobrado

$ 500

Total de la venta

$ 1.220

Al preparar su comprobante

Importe del comprobante

$ 1.220

Cobrado en la venta

$ 500 · no cambia por emitir

Pendiente de cobro

$ 720

Facturar directo en el plan Facturas

Este recorrido corresponde a Bigu Facturas. Para completar receptor, líneas, borradores, revisión fiscal y recuperación paso a paso, seguí Preparar, revisar y emitir un comprobante.

1. En Ventas, elegí Nuevo comprobante, en el encabezado.
2. Cargá tipo, moneda y conceptos. En un e-Ticket podés dejar consumidor final; para identificar al cliente, abrí Cliente. La e-Factura muestra los datos requeridos del receptor.
3. Guardá el borrador para continuar después o revisá los importes antes de emitir. Ventas › Borradores identifica cada preparación por cliente y concepto.
4. Consultá el comprobante emitido: el detalle conserva observaciones, bases e IVA y muestra el total del XML firmado. Si no puede recuperarlo, informa que el importe está por confirmar.
5. En el menú ⋯ del comprobante, usá Descargar PDF o Descargar XML firmado y, una vez aceptado, las opciones de entrega y cobros.

La lista de Ventas permite buscar por cliente, documento o número y ajustar los filtros: ver Consultar una venta anterior. Los clientes y conceptos guardados se eligen al preparar el comprobante: ver Clientes y conceptos. Ventas › Automáticas administra las reglas recurrentes. Compras › CFE recibidos consulta los comprobantes informados por DGI. El ? del encabezado abre la ayuda en otra pestaña.

Facturar una venta de gestión

Las secciones siguientes describen el circuito de ventas, disponible con gestión y emisión fiscal en Integra. El comprobante fiscal queda vinculado a la venta que lo originó. Podés emitirlo desde su detalle, seguir la respuesta de DGI y abrir su PDF. La configuración del emisor se completa en Tu negocio › Facturación.

Las ventas periódicas de clientes registradas en UYU también pueden generar una venta pendiente de cobro, sin mover stock. Esa venta aparece en Ventas aunque el negocio no venda productos y se factura desde su detalle, como cualquier otra. Preparar la cuota no emite un comprobante automáticamente.

Antes de emitir

Necesitás un plan con emisión fiscal habilitada, permisos para facturar y el alta completa de la familia de comprobantes que vas a usar. Facturar la venta de una venta periódica pide, además de Gestionar ventas, el permiso Gestionar gastos, cuentas y pagos, como facturar un trabajo. Facturas incluye emisión web y API; Gestiona incluye la gestión, y la facturación la resolvés con otro sistema; Integra incorporan la emisión a ventas y trabajos. Revisá el alcance de cada plan y su disponibilidad en los planes vigentes.

Tener una venta registrada, un PDF o datos fiscales completos no sustituye esa habilitación.

Emitir el comprobante de una venta

1. Entrá a Ventas y abrí la venta que querés documentar.
2. Revisá el cliente, las líneas, las cantidades, los precios y los descuentos. Si corresponde una e-Factura, verificá primero los datos fiscales del cliente.
3. En Comprobante fiscal, revisá qué comprobante sale: e-Factura si el cliente tiene RUT, e-Ticket a consumidor final si no lo tiene. Si el RUT del cliente no es válido, el panel lo dice y la venta no se factura hasta corregirlo. Elegí Facturar. Si el e-Ticket pasa el tope de DGI para no identificar al cliente (5.000 UI de monto sin IVA) y el cliente no tiene documento en su ficha, aparece un aviso con la cédula del cliente debajo: escribila y elegí Facturar con este documento.
4. Consultá el estado en ese mismo panel. En camino a DGI indica que el envío está en proceso; no es una aceptación.
5. Cuando el documento tenga serie y número, usá Ver PDF para abrirlo en otra pestaña e imprimirlo. Un e-Ticket ofrece un botón por cada hoja en que imprime el negocio, Ver PDF A4 y Ver PDF 80 mm; una e-Factura sale siempre en A4. Revisá también su estado fiscal antes de dar el proceso por resuelto. En Comprobantes vinculados, cada comprobante abre su propia pantalla, con sus archivos y lo que tiene vinculado.

El e-Ticket de una venta con cliente lleva su nombre y los datos disponibles de su ficha: cédula, dirección y ciudad. La cédula se carga junto al RUT en Clientes, no en la venta. La que escribís al facturar sobre el tope se guarda en la ficha sólo si todavía no tenía documento; si ya tenía uno, se conserva. Sin cliente, esa cédula queda sólo en ese e-Ticket.

El PDF se consulta desde la venta. No necesitás volver a escribir las líneas en otra aplicación. Para corregir una operación ya emitida, seguí el circuito de notas de crédito y devoluciones.

Resultado esperado: el panel identifica el e-Ticket o la e-Factura, muestra su estado y conserva la serie y el número cuando están asignados. Al elegir Ver PDF, se abre el documento en otra pestaña. Revisá el bloqueo de ventanas del navegador si no aparece.

Facturar desde una sucursal

El comprobante de una venta lleva el código de DGI y el domicilio fiscal de la sucursal donde se registró la venta; el de un trabajo, los de la sucursal del trabajo. Lo que sale desde la casa principal —la sucursal inicial sin otro código, o un local marcado como casa principal— usa los datos de Tu negocio › Facturación. Las notas de crédito y de débito y las cobranzas salen con la sucursal de la factura que corrigen o cobran, aunque después cambie el código del local, y el PDF muestra ese domicilio.

Si la sucursal todavía no tiene su código, Comprobante fiscal dice Cargá el código de DGI de esta sucursal para facturar desde acá. y no ofrece Facturar: ningún comprobante sale con el código de otro local. Cargalo en el código de DGI de cada sucursal y volvé a la venta.

Una factura que se preparó antes de que la sucursal tuviera su código, o con un código que después se corrigió, no se envía: queda con su motivo en el panel. Escribinos para emitirla.

Entregar el detalle sin valor fiscal

Mientras una venta no tiene comprobante, o si DGI lo rechazó, el panel Comprobante fiscal y el recuadro Venta registrada ofrecen Vista previa A4 y Vista previa 80 mm, en las hojas en que imprime el negocio: un PDF de la venta con la identidad del negocio, las líneas, los totales con el IVA discriminado y la nota del negocio, en letra más chica que la del comprobante. Dice SIN VALOR FISCAL en cada página, chico, y no lleva tipo ni número de comprobante, código QR, CAE ni leyendas de DGI. Se abre en otra pestaña, lista para imprimir; la de 80 mm es para la impresora térmica.

Lo puede descargar quien ve la venta, aunque no tenga permiso para facturar, si el negocio completó el alta de facturación. No emite nada ni usa numeración: para cumplir con DGI, la venta se sigue facturando con Facturar.

Si el RUT del cliente no es válido, el PDF sale igual: lleva el nombre del cliente y no su RUT. Para facturar la venta, corregí el RUT en Clientes.

No está disponible en una venta anulada ni en una que ya tiene comprobante en curso o aceptado: abrí su PDF con Ver PDF. Si no se puede armar, la pestaña que se abre explica por qué y ofrece Volver a la venta.

Para entregar el comprobante de un pago, cada cobro de la venta ofrece su recibo sin valor fiscal, o su cobranza si la venta se facturó a crédito.

Facturar un trabajo de servicios

1. En Trabajos, abrí el trabajo realizado y elegí Facturar trabajo.
2. Revisá el receptor, el tipo de comprobante, la fecha y el tratamiento de IVA de cada línea. Los conceptos, cantidades, moneda e importes vienen del trabajo.
3. Elegí Revisar comprobante y confirmá la emisión cuando los datos sean correctos.
4. Volvé al trabajo para consultar Ver comprobante, su estado, PDF y XML, con los datos del trabajo, sus cobros y Vinculado con. Los cobros se siguen gestionando en el trabajo o en A cobrar.

La emisión conserva el vínculo con el trabajo y sus cobros existentes. Si se pierde la conexión, reintentá el mismo comprobante; el sistema conserva su identidad.

Cómo se elige entre e-Ticket y e-Factura en una venta

Bigu determina el tipo a partir del cliente vinculado a la venta:

Datos del cliente	Comprobante que prepara Bigu
Sin cliente o sin RUT declarado en su entidad legal	e-Ticket
Cliente con entidad legal y RUT válido de 12 dígitos	e-Factura con los datos del receptor
RUT declarado pero inválido	La emisión se detiene hasta corregirlo

Si vendés a un contribuyente que necesita e-Factura, completá su RUT, razón social y domicilio fiscal en Clientes antes de emitir. El tipo que Bigu puede preparar depende de los datos cargados: no interpreta por sí solo la situación tributaria de tu cliente.

Un RUT mal escrito no convierte al cliente en consumidor final. Corregilo en la ficha antes de reintentar; la posibilidad de descargar un PDF sin valor fiscal no autoriza a emitir con ese error.

Qué pasa con los importes

El comprobante conserva cantidades, precios de lista y descuentos de la venta. Los precios de catálogo de Bigu se cargan con IVA incluido; revisá también la categoría fiscal de cada producto.

Recorrido: tres unidades a $ 100 UYU con un descuento total de $ 30 UYU dejan un total de $ 270 UYU. El descuento sigue identificado; no se convierte silenciosamente en un precio de lista de $ 90.

Si una línea no cierra o un importe no es válido, Bigu informa el problema. Corregí el origen siguiendo el mensaje de la pantalla; no alteres el PDF para hacer coincidir los números.

Si el estado no avanza

Usá Reintentar envío cuando el panel lo ofrezca. Retoma el comprobante existente. Si figura En revisión, esperá su resolución y consultá estados y errores: crear otra venta para forzar una nueva emisión no resuelve el documento pendiente.

Límites de este recorrido

• La emisión desde ventas prepara comprobantes en UYU. Al preparar el primer envío, una venta saldada o sin cargo queda al contado; si tiene saldo pendiente, queda a crédito. Cobrarla después no modifica el comprobante ya preparado.
• Una venta con cargo de envío lleva el envío en el comprobante, con el IVA de lo que vende; si mezcla tasas, el envío se reparte entre ellas según lo que suma cada una.
• Remitos operativos de Entregas no equivalen a e-Remitos fiscales.
• Desde este panel no se emiten notas de débito, resguardos ni comprobantes de exportación.
• Las notas parciales nacen de una corrección comercial confirmada; un movimiento de stock por sí solo no genera una nota fiscal.

Para la habilitación legal del emisor y de cada tipo de comprobante, consultá la guía oficial de ingreso de DGI. Esta página explica el recorrido que ofrece Bigu.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece el panel o el botón Facturar?

Verificá que la emisión esté habilitada para el negocio, que tengas permiso y que la venta no esté anulada. Si todavía no existe un documento y no se puede emitir, el panel puede no mostrarse. Entrá a Tu negocio › Facturación para revisar los requisitos; si el plan no incluye emisión, esa configuración tampoco habilita el circuito.

¿Puedo consultar un comprobante histórico si cambia mi acceso?

El historial puede conservarse para consulta aunque no tengas permiso para una nueva emisión o reintento. Abrí la misma venta y usá las acciones de lectura disponibles; no crees otra venta para recuperar el documento.

Los comprobantes independientes de antes aparecen en la lista de Ventas como Comprobante emitido aparte, y los de un trabajo como Comprobante de un trabajo. Consultarlos no crea ventas, cobros ni movimientos retroactivos.

¿Cambiar el cliente arregla una e-Factura ya emitida?

Editar una ficha no reemplaza ni borra el comprobante emitido. Revisá el documento existente y el recorrido de corrección que corresponda antes de emitir otro.

Elegir cómo trabajar

La tarifa estándar de Facturas e Integra incluyen emisión web y API sin límite de comprobantes. La tarifa profesional de Facturas tiene un cupo compartido de cinco comprobantes por mes calendario, incluidas las notas. Gestiona no incluye emisión fiscal. Revisá las condiciones de cada plan.

Después de crear una cuenta Facturas, Empezar a facturar te permite elegir entre preparar y revisar cada comprobante, delegar a un asistente, conectar tu sistema por API o programar reglas. Podés combinar las opciones. Abrirlas no autoriza una emisión: los permisos se confirman al conectar el asistente y las recurrencias al guardar cada regla.

En Ventas, buscá por receptor, documento o número y por fecha, usando la zona horaria del negocio. La lista consulta el estado fiscal al cargar; un estado sin confirmar requiere consultar el comprobante, nunca emitir otro con una identidad nueva. La lista mezcla las ventas registradas en Bigu y los comprobantes emitidos aparte.

Resumen fiscal, en Tu negocio › Facturación › Informes, abre la descarga de bases, IVA, cobros y totales por moneda. Consultá cobros y entrega para interpretar los saldos y sus límites.