Preparar, revisar y emitir un comprobante

Usá Comprobantes cuando necesitás facturar sin cargar una venta de gestión. El comprobante queda en el registro fiscal del negocio; no crea una venta ni mueve caja o stock. Para una operación ya registrada, seguí Facturar una venta desde Bigu.

Necesitás acceso fiscal para operar y el alta del emisor completa. Si la pantalla está en consulta, podés revisar registros conservados, pero no preparar una emisión nueva.

Buscar y abrir comprobantes o borradores

En Comprobantes, completá Buscar comprobantes con la referencia del pedido, nombre o documento del cliente y elegí Buscar. Filtrar por fecha permite indicar Creado desde y Creado hasta en la zona horaria del negocio; aplicá esos filtros con Buscar. Limpiar vuelve al listado sin filtros y Siguientes comprobantes continúa los resultados cuando hay más. Abrí el registro que querés revisar: un pedido encontrado todavía puede estar pendiente de emisión o de respuesta fiscal.

En Borradores, elegí Continuar borrador en el que querés retomar; la web, la API y los agentes del mismo negocio comparten ese contenido. Antes de crear otro, verificá que no exista ya el que preparaste por otro canal.

Comprobantes de ventas registradas en Bigu despliega el historial de la gestión, con Anterior y Siguiente para recorrerlo. Al abrir un comprobante, Volver a comprobantes cierra el detalle sin modificarlo. El botón Actualizar estado consulta de nuevo la respuesta fiscal.

Completar los datos y las líneas

1. Elegí Nuevo comprobante. Seleccioná el tipo: e-Ticket, e-Factura o la nota de crédito o débito correspondiente.
2. Completá Fecha de emisión y, si corresponde, Vencimiento. Elegí la Moneda y la Forma de pago. Contado o Crédito describe la condición del comprobante; no registra un cobro recibido.
3. Para una moneda distinta de UYU, ingresá la Cotización en pesos, positiva y con hasta tres decimales. Bigu no toma una cotización comercial del catálogo por vos.
4. Abrí Usar cliente guardado o completá el receptor. En e-Factura y sus notas son obligatorios RUC, razón social, dirección y ciudad. En e-Ticket revisá si corresponde consumidor final o un receptor identificado.
5. Agregá las líneas con Usar concepto guardado o completá Detalle, Cantidad, Unidad, Precio unitario con IVA, IVA y Descuento de la línea. En la web ingresás importes decimales en la moneda del comprobante: 1250.50 significa 1.250,50, no centésimos de la API. El descuento de línea también es un importe, no un porcentaje.
6. Usá Agregar línea si falta otro concepto y Quitar línea con su número para retirar uno. Debe quedar al menos una línea; se admiten hasta 200 y cantidades con hasta tres decimales.

El catálogo completa el precio sólo cuando su moneda coincide y el negocio guarda precios con IVA. Si aparece el aviso de otra moneda, precios netos o precio ausente, completá el precio con IVA antes de revisar.

Las notas piden el Comprobante original aceptado, su Serie, Número y Motivo. Elegí el original del mismo negocio, moneda y familia fiscal. Seguí Notas de crédito y anulaciones para distinguir una corrección fiscal de una devolución comercial.

Observaciones del comprobante permite hasta 1000 caracteres. Aparece en el PDF y queda congelada al emitir; no cambia el XML ni los impuestos. La nota general de la empresa se configura en Presentación de los comprobantes.

Guardar y continuar un borrador

Elegí Guardar borrador para conservar el trabajo sin emitir ni reservar numeración. Un borrador puede estar incompleto. Volvé a abrirlo desde el listado para continuar y guardá de nuevo después de cambiar los datos.

Si alguien lo editó desde otra pestaña, API o agente, Bigu puede pedirte volver a consultar la revisión actual. Recuperá el borrador guardado antes de sobrescribir trabajo. No hay una acción de eliminación de borradores en esta pantalla.

Revisar y confirmar la emisión

1. Elegí Revisar comprobante. Bigu guarda el borrador y valida esa revisión con el motor fiscal.
2. En Revisá antes de emitir, verificá receptor, moneda, bases, IVA y total. Una revisión correcta todavía no es un comprobante emitido.
3. Si falta algo, elegí Corregir datos, ajustalo y volvé a revisar. Cualquier edición invalida la revisión anterior.
4. Marcá Revisé los datos y quiero emitir este comprobante. sólo cuando el contenido esté listo.
5. Elegí Emitir ante DGI y comprobá el estado del envío. La operación congela ese contenido; después no se corrige editando el mismo borrador.

Esperá la aceptación fiscal antes de entregarlo como aceptado. Los estados pendiente, firmada o enviada indican que el proceso sigue en curso. Si aparece un rechazo, una observación o un resultado en duda, leé el motivo y seguí Errores y recuperación.

Recuperar el mismo envío

Si se corta la conexión durante la emisión, volvé al registro y consultá su estado. El formulario conserva la identidad del borrador y ofrece Reintentar el mismo envío cuando corresponde. En el detalle de un pedido recuperable puede aparecer Reintentar envío original.

Esos controles recuperan el pedido existente. No prepares otro borrador ni otro identificador para resolver una respuesta perdida: el primer envío podría haber llegado. Si hay datos rechazados que requieren una nueva emisión, conciliá primero el estado y la corrección necesaria; un reintento conserva los datos originales.

Descargar PDF y XML firmado

Abrí el detalle y usá Descargar PDF para la representación impresa o Descargar XML firmado para el archivo fiscal. Los archivos requieren una sesión con acceso al negocio y están disponibles después de la firma; disponer de un XML no demuestra aceptación de DGI.

La presentación del PDF toma la identidad configurada del negocio sin modificar el XML firmado. En desarrollo se identifica SIN VALIDEZ FISCAL. Para enviarlo al cliente o anotar un pago, seguí Entrega y cobros.