Preparar, revisar y emitir un comprobante

En el plan Facturas, emitís cada comprobante desde Ventas, con Nuevo comprobante en el encabezado. El comprobante queda en el registro fiscal del negocio; no crea una venta ni mueve caja o stock.

Comprobantes ya no es una entrada del menú, en ningún plan: los comprobantes viven en Ventas, que es una pestaña más de ese espacio. Los enlaces viejos a Comprobantes te llevan a su pestaña nueva, así que los correos y avisos anteriores siguen andando. Si venías de Facturas, Bigu te avisa una sola vez con «Tus comprobantes ahora están en Ventas».

En Integra, cada factura nueva conserva su venta o trabajo de origen: seguí Facturar una venta desde Bigu. La API genera la venta al emitir, con los ítems de catálogo o conceptos recibidos. Las facturas programadas generan una venta a cobrar y su comprobante en cada fecha. Nuevo comprobante te lleva a Nueva venta; para preparar una programación, abrí Ventas › Automáticas › Preparar plantilla. Guardar o validar esa plantilla no crea una venta.

Los comprobantes están en el mismo lugar en todos los planes que facturan: Ventas. Lo que cambia con el plan es qué pestañas tiene y qué podés hacer. Las pestañas van siempre en este orden y con estos nombres: Ventas, Borradores, Presupuestos, Envíos, Posventa, Recibos, Periódicas y Automáticas. El plan suma o saca pestañas, nunca las mueve ni las renombra.

• Con Facturas ves Ventas, Borradores, Recibos, Periódicas y Automáticas. Los presupuestos de Facturas quedan en Trabajos.
• Con Integra, o durante el mes de Gestión sin cargo de Facturas, ves las ocho. En ese caso Nuevo comprobante abre Nueva venta, que también emite. Al terminar el mes, las pestañas de Gestión quedan en consulta y lo de facturación sigue donde estaba.
• Con Gestiona, que no factura, no hay Borradores ni Automáticas.

En el menú, Ventas va en Tu operación después de Tareas en todo negocio que factura, sea cual sea cómo trabaja, con cualquier plan y aunque todavía no hayas emitido. Un rol que sólo consulta comprobantes emitidos, sin leer ventas, encuentra Ventas en el mismo lugar, con lo emitido, incluidos los comprobantes de ventas, y sin ningún dato de la venta: cada uno se abre como comprobante.

La prueba de Gestión no cambia lo que emite ni devuelve la API de facturación.

Necesitás acceso fiscal para operar y el alta del emisor completa. Si la pantalla está en consulta, podés revisar registros conservados, pero no preparar una emisión nueva.

Para una unidad de asesoramiento a $ 1.220 UYU con IVA incluido y una línea configurada al 22 %, la revisión muestra base $ 1.000, IVA $ 220 y total $ 1.220. Comprobá que ese tratamiento corresponda al concepto: todavía estás revisando el borrador, no una aceptación de DGI.

Los números que revisás antes de emitir

Asesoramiento · una unidad · UYU · IVA configurado al 22 %

Revisión del borradorTodavía sin emitir

Cantidad

1

Precio unitario con IVA

$ 1.220

Base

$ 1.000

IVA

$ 220

Total a revisar

$ 1.220

Facturar directo en el plan Facturas

Para facturar honorarios, una suscripción o cualquier concepto que no está en tu catálogo, abrí Ventas › Nuevo comprobante y escribí el concepto en Detalle. No necesitás crear un producto o servicio ni configurar la agenda antes.

Ese comprobante no modifica stock, caja ni cobranzas de gestión. Si necesitás registrar productos vendidos y sus efectos sobre la operación, revisá el alcance de Integra y facturá desde la venta. El plan Facturas no habilita esa gestión por preparar un comprobante.

Avisos y exportación en Integra

En todos los planes que facturan, tus comprobantes se consultan en Ventas: cada venta con los suyos, y los emitidos aparte de una venta como Comprobante emitido aparte. Los avisos de tu facturación y la descarga del resumen fiscal están en Tu negocio › Facturación: ver Avisos y resumen fiscal. Si entrás a un enlace viejo de Comprobantes, te lleva a su pestaña nueva.

Desde el comprobante los abrís, descargás y anulás con una nota de crédito; no generan ventas ni asientos retroactivos. Para anular una factura que salió de una venta, anulá la venta: seguí Notas de crédito y anulaciones.

Buscar y abrir comprobantes o borradores

En Ventas, buscá por el nombre o el documento del cliente, o por el número, y ajustá el período y los filtros: la búsqueda y los filtros de la lista están explicados en Consultar una venta anterior. La lista de Ventas ya mezcla las ventas y los comprobantes emitidos aparte. Abrí el registro que querés revisar: un pedido encontrado todavía puede estar pendiente de emisión o de respuesta fiscal.

Entrada	Para qué sirve
Ventas	Buscar un pedido ya enviado y revisar su estado
Ventas › Borradores	Continuar lo que preparaste sin emitir
Ventas › Recibos	Ver los recibos de lo que te pagaron tus clientes, también los de tus comprobantes
Ventas › Periódicas	Ver las ventas periódicas
Ventas › Automáticas	Administrar calendarios autorizados de emisión (el botón para crear una dice Nueva emisión automática)
Compras › CFE recibidos	Revisar documentos emitidos por tus proveedores a tu RUT

En Ventas › Borradores, elegí Continuar borrador en el que querés retomar; la web, la API y los asistentes del mismo negocio comparten ese contenido. Antes de crear otro, verificá que no exista ya el que preparaste por otro canal.

El detalle de un comprobante se abre desde la lista de Ventas o desde un borrador. Mientras DGI no contesta, Actualizar estado está a la vista; después queda en el menú ⋯ del comprobante.

El detalle se lee como el comprobante impreso: Datos del comprobante junta a quién se emitió (o Consumidor final), su documento, la fecha de emisión, la condición, el vencimiento, la sucursal y las observaciones; debajo, Detalle lista cada renglón emitido con su descripción, cantidad, precio, IVA e importe, y al pie el neto de cada tasa, su IVA y el total. Todo sale del comprobante que se emitió, no de lo que diga hoy la venta. Uno emitido por la API o a mano suma su Referencia de integración.

También muestra Vinculado con: la venta o el trabajo del que salió el comprobante y los comprobantes vinculados en los dos sentidos. Una nota llega a la factura que corrige y la factura, a sus notas; en una venta, también a sus cobranzas. Una nota que hiciste a mano se vincula con su original por el tipo, la serie y el número que pusiste en su referencia. Cada uno se abre con un toque; la venta y el trabajo, si podés leerlos.

El comprobante de un trabajo se lee como el de una venta: si podés leer ese trabajo, muestra sus datos y el enlace al trabajo, y sus cobros si ves la caja, como en Trabajos. Es el mismo detalle que abre Ver comprobante desde el trabajo.

Completar los datos y las líneas

Estos pasos describen la emisión independiente en Facturas. Si preparás una plantilla en Integra, revisá el aviso de la pantalla: emitirla directamente crea su venta y, con contado, registra el cobro con el medio habitual utilizable. Crear una programación deja las futuras ventas a cobrar.

1. Elegí Nuevo comprobante: se abre en una ventana que ocupa casi toda la pantalla, encima de donde estabas, y la X, Esc o Atrás te devuelven ahí. Seleccioná el tipo: e-Ticket, e-Factura o la nota de crédito o débito correspondiente.
2. Completá Fecha de emisión y, si corresponde, Vencimiento. Elegí la Moneda y la Forma de pago. En Facturas, Contado o Crédito describe la condición del comprobante; no registra un cobro recibido.
3. Para una moneda distinta de UYU, ingresá la Cotización en pesos, positiva y con hasta tres decimales. Bigu no toma una cotización comercial del catálogo por vos.
4. Abrí Usar cliente guardado o completá el receptor. En e-Factura y sus notas son obligatorios RUT, razón social, dirección y ciudad. En e-Ticket revisá si corresponde consumidor final o un receptor identificado: por encima de 5.000 UI de monto sin IVA, DGI pide identificar al cliente y Bigu no lo emite sin su documento.
5. Agregá las líneas con Usar concepto guardado o completá Detalle, Cantidad, Unidad, Precio unitario con IVA, IVA y Descuento de la línea. En la web ingresás importes decimales en la moneda del comprobante: 1250.50 significa 1.250,50, no centésimos de la API. El descuento de línea también es un importe, no un porcentaje.
6. Usá Agregar línea si falta otro concepto y Quitar línea con su número para retirar uno. Debe quedar al menos una línea; se admiten hasta 200 y cantidades con hasta tres decimales.

El catálogo completa el precio sólo cuando su moneda coincide y el negocio guarda precios con IVA. Si aparece el aviso de otra moneda, precios netos o precio ausente, completá el precio con IVA antes de revisar.

Las notas piden el Comprobante original aceptado, su Serie, Número y Motivo. Elegí el original del mismo negocio, moneda y familia fiscal. Seguí Notas de crédito y anulaciones para distinguir una corrección fiscal de una devolución comercial.

Observaciones del comprobante permite hasta 1000 caracteres. Aparece en el PDF y queda congelada al emitir; no cambia el XML ni los impuestos. La nota general de la empresa se configura en Presentación de los comprobantes.

Guardar y continuar un borrador

Elegí Guardar borrador para conservar el trabajo sin emitir ni reservar numeración. Un borrador puede estar incompleto. Volvé a abrirlo desde Ventas › Borradores para continuar y guardá de nuevo después de cambiar los datos.

Si alguien lo editó desde otra pestaña, API o asistente, Bigu puede pedirte volver a consultar la revisión actual. Recuperá el borrador guardado antes de sobrescribir trabajo. No hay una acción de eliminación de borradores en esta pantalla.

Un borrador sin Fecha de emisión, por ejemplo uno que guardó el chat o la API sin ella, se abre con ese campo vacío: Bigu no elige una fecha por vos. Completala antes de Revisar comprobante, porque sin una fecha explícita la revisión no se valida. En el chat podés pedir que la ponga («poné la fecha de hoy»): arma la tarjeta Guardar borrador con esa fecha y la confirmás vos.

Revisar y confirmar la emisión

1. Elegí Revisar comprobante. Bigu guarda el borrador y valida esa revisión con el motor fiscal.
2. En Revisá antes de emitir, verificá receptor, moneda, bases, IVA y total. Una revisión correcta todavía no es un comprobante emitido.
3. Si falta algo, elegí Corregir datos, ajustalo y volvé a revisar. Cualquier edición invalida la revisión anterior.
4. Marcá Revisé los datos y quiero emitir este comprobante. sólo cuando el contenido esté listo.
5. Elegí Emitir ante DGI y comprobá el estado del envío. La operación congela ese contenido; después no se corrige editando el mismo borrador.

Esperá la aceptación fiscal antes de entregarlo como aceptado. Los estados pendiente, firmada o enviada indican que el proceso sigue en curso. Si aparece un rechazo, una observación o un resultado en duda, leé el motivo y seguí Errores y recuperación.

Recuperar el mismo envío

Si se corta la conexión durante la emisión, volvé al registro y consultá su estado. El formulario conserva la identidad del borrador y ofrece Reintentar el mismo envío cuando corresponde. En el detalle de un pedido recuperable puede aparecer Reintentar envío original.

Esos controles recuperan el pedido existente. No prepares otro borrador ni otro identificador para resolver una respuesta perdida: el primer envío podría haber llegado. Si hay datos rechazados que requieren una nueva emisión, conciliá primero el estado y la corrección necesaria; un reintento conserva los datos originales.

Descargar PDF y XML firmado

Abrí el detalle y, en el menú ⋯, elegí Descargar PDF para la representación impresa o Descargar XML firmado para el archivo fiscal. Los archivos requieren una sesión con acceso al negocio y están disponibles después de la firma; disponer de un XML no demuestra aceptación de DGI.

La presentación del PDF toma la identidad configurada del negocio sin modificar el XML firmado. Para enviarlo al cliente o anotar un pago, seguí Entrega y cobros.