Entender estados y resolver errores fiscales

El estado fiscal describe qué pasó con el comprobante. Una venta registrada, un cobro y una aceptación de DGI son hechos distintos. Revisá el documento de esa venta antes de decidir qué corregir.

Leer el estado del comprobante

Estado en Bigu	Qué significa y qué hacer
Sin enviar	Hay un documento preparado cuyo envío no se completó. Leé el motivo y usá Reintentar envío si aparece.
En camino a DGI	Está en proceso de firma y transmisión. Esperá la actualización.
Firmado / Enviado a DGI	Avanzó el procesamiento, pero todavía no figura una respuesta final.
Aceptado por DGI	El panel recibió la aceptación del comprobante. Conservá su referencia y PDF.
Aceptado con observaciones	Hubo aceptación con una observación. Revisá su motivo; el aviso merece seguimiento.
Rechazado por DGI	No hay aceptación de ese documento. Consultá el motivo y resolvé el caso antes de tratarlo como aceptado.
Inválido	No puede continuar ese documento, por sus validaciones o por el estado de la operación que lo originó.
En revisión	No se pudo determinar con certeza el resultado del envío. El sistema está conciliando lo ocurrido.

El PDF aparece cuando hay serie y número. Su existencia no reemplaza la lectura del estado de DGI.

Reintentar sin crear otra operación

1. Volvé al detalle de la misma venta.
2. Leé el mensaje del panel fiscal.
3. Usá Reintentar envío o Reintentar nota únicamente cuando la pantalla lo ofrezca y tengas permiso.
4. Comprobá el resultado sobre ese documento.

Estos botones retoman la identidad existente. No crees otra venta ni otra devolución para resolver un envío pendiente.

En En revisión, seguí el estado y pedí ayuda si no se resuelve. La revisión existe precisamente porque todavía no se conoce la respuesta con certeza. Repetir la operación comercial no despeja esa duda.

Problemas de preparación

Mensaje o situación	Próximo paso
Falta activar la facturación	Completá Perfil del negocio › Facturación.
No aparece Facturar	Revisá plan con emisión, permisos, habilitación fiscal y que la venta no esté anulada.
Falta certificado o CAE	Revisá vigencia y requisitos de la familia en certificado y CAE.
La venta no tiene líneas	Revisá el contenido de la venta; no hay ítems para emitir.
Una línea no cierra	Revisá cantidad, precio y descuento del origen. El comprobante no debe ocultar una diferencia de importes.
La venta incluye un cargo de envío	Ese caso todavía no admite CFE desde ventas. Consultá cómo documentarlo sin alterar los importes reales.
El RUC ya tiene una facturación dada de baja	Solicitá la revisión del emisor existente. No intentes crear otro para eludir ese estado.

Si el problema aparece después de anular o devolver

La anulación comercial y su corrección fiscal pueden avanzar en momentos distintos. Revisá ambas: anular la venta no demuestra por sí solo que su nota de crédito fue aceptada.

Si existe una devolución confirmada o una corrección parcial, Bigu puede impedir la anulación total. Continuá desde Posventa: no corresponde acreditar toda la venta otra vez. Consultá el recorrido de notas de crédito.

Qué información sirve para pedir ayuda

Indicá la venta afectada, la fecha aproximada, el estado y el texto del error. Si hay serie y número, usalos como referencia por el canal de soporte del negocio. Evitá compartir certificados, contraseñas, códigos de verificación o datos de clientes en espacios públicos.

La bandeja Fiscal también ayuda a ubicar datos faltantes. Que no muestre pendientes no equivale a una aprobación tributaria del negocio.

Recorrido para un envío pendiente

Abrí Ventas, entrá a la venta y mirá Comprobante fiscal. Anotá el estado antes de usar la acción ofrecida y comprobalo después. Si pasó de Sin enviar a En camino a DGI, el reintento avanzó, pero todavía queda esperar la respuesta final.

Si necesitás ayuda, entrá a Soporte de Bigu con la referencia de la operación y el error. Si el acceso al producto está interrumpido, conservá esa referencia para retomar; no prepares operaciones duplicadas en otra cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Debo tocar Reintentar varias veces hasta ver Aceptado?

No. Una vez que el envío avanza a procesamiento, esperá y consultá el estado. Usá el control que corresponda al documento existente cuando vuelva a ofrecerse.

¿Puedo borrar el comprobante rechazado y empezar de cero?

Conservá el historial y resolvé la causa por el recorrido del producto o soporte. Eliminar evidencia o duplicar la venta no corrige el rechazo.

¿Qué pasa si aparece un error y no sé si llegó a registrarse?

Consultá la misma operación y su estado antes de repetir. En revisión comunica precisamente esa incertidumbre; no equivale a que el documento no exista.