Entender estados y resolver errores fiscales

El estado fiscal describe qué pasó con el comprobante. Una venta registrada, un cobro y una aceptación de DGI son hechos distintos. Revisá el documento de esa venta antes de decidir qué corregir.

Por ejemplo, el pedido venta-2026-014 de $ 1.220 UYU aparece En revisión después de una respuesta incierta. Conservá ese pedido: si una consulta posterior muestra Aceptado por DGI, recuperaste el resultado del mismo comprobante sin crear otro. Si muestra rechazo u otro estado, seguí su motivo; esperar no garantiza aceptación.

La consulta resuelve la duda sobre el mismo pedido

Pedido venta-2026-014 · $ 1.220 UYU

Primera consultaEn revisión

Pedido

venta-2026-014

Qué sabés

Todavía no se conoce el resultado con certeza

Qué conservás

Ese pedido, sin preparar otro

Si una consulta posterior confirma aceptaciónAceptado por DGI

Pedido

venta-2026-014 · la misma identidad

Importe

$ 1.220 · el mismo contenido

Resultado

Un comprobante aceptado, sin duplicarlo

Leer el estado del comprobante

Estado en Bigu	Qué significa y qué hacer
Sin enviar	Hay un documento preparado cuyo envío no se completó. Leé el motivo y usá Reintentar envío si aparece.
En camino a DGI	Está en proceso de firma y transmisión. Esperá la actualización.
Firmado / Enviado a DGI	Avanzó el procesamiento, pero todavía no figura una respuesta final.
Aceptado por DGI	El panel recibió la aceptación del comprobante. Conservá su referencia y PDF.
Aceptado con observaciones	Hubo aceptación con una observación. Revisá su motivo; el aviso merece seguimiento.
Rechazado por DGI	No hay aceptación de ese documento. Consultá el motivo y resolvé el caso antes de tratarlo como aceptado.
Inválido	No puede continuar ese documento, por sus validaciones o por el estado de la operación que lo originó.
En revisión	No se pudo determinar con certeza el resultado del envío. El sistema está conciliando lo ocurrido.

El PDF aparece cuando hay serie y número. Su existencia no reemplaza la lectura del estado de DGI.

Encontrar el documento que necesitás recuperar

Origen del comprobante	Dónde continuar
Emisión independiente, API o regla de Facturas	Ventas: buscá el cliente o la referencia y abrí el mismo pedido
Venta de gestión	Ventas › detalle de la venta › Comprobante fiscal
Trabajo de servicios	Trabajos › detalle del trabajo › Ver comprobante
Nota o cobranza	Abrí el documento desde Vinculado con, la venta o el recibo de origen

Primero comprobá que estés en el negocio correcto. Un permiso o un filtro de sucursal puede limitar lo que ves; que una operación no aparezca en tu vista no demuestra que no exista.

Reintentar sin crear otra operación

1. Volvé al mismo pedido, venta o trabajo que originó el comprobante.
2. Leé el mensaje del panel fiscal; en el detalle del comprobante, Actualizar estado consulta el progreso.
3. Usá Reintentar envío, Reintentar envío original, Reintentar el mismo envío o Reintentar nota únicamente cuando ese recorrido lo ofrezca y tengas permiso.
4. Comprobá el resultado sobre ese documento.

Estos botones retoman la identidad existente. No crees otra venta ni otra devolución para resolver un envío pendiente.

En En revisión, seguí el estado y pedí ayuda si no se resuelve. La revisión existe precisamente porque todavía no se conoce la respuesta con certeza. Repetir la operación comercial no despeja esa duda.

Problemas de preparación

Mensaje o situación	Próximo paso
Falta activar la facturación	Completá Tu negocio › Facturación.
No aparece Facturar	Revisá plan con emisión, permisos, habilitación fiscal y que la venta no esté anulada.
Se alcanzó el cupo mensual de la tarifa profesional	Revisá el uso compartido en Ventas. Para emitir más de cinco comprobantes en el mes, revisá y confirmá la tarifa sin límite desde Suscripción. El envío bloqueado no cambia ni cobra la tarifa automáticamente.
Falta certificado o CAE	Revisá vigencia y requisitos de la familia en certificado y CAE.
La venta no tiene líneas	Revisá el contenido de la venta; no hay ítems para emitir.
Una línea no cierra	Revisá cantidad, precio y descuento del origen. El comprobante no debe ocultar una diferencia de importes.
La venta pasa el tope de DGI y no identifica al cliente	Por encima de 5.000 UI de monto sin IVA, DGI pide identificar al cliente en el e-Ticket. Escribí su cédula en el campo que aparece debajo del aviso y tocá Facturar con este documento. Si el cliente tiene RUT, cargalo en su ficha: sale e-Factura.
El cliente tiene un RUT inválido	Corregí su identificación fiscal antes de emitir. Un RUT declarado inválido no se transforma automáticamente en consumidor final. Descargar un PDF sin valor fiscal no resuelve el error para emitir un CFE.
Falta el código de DGI de la sucursal	Revisá el código y el domicilio fiscal en Sucursales, sin usar los de otro local. Si el pedido ya se preparó con datos diferentes, pedí ayuda sobre ese mismo documento.
El total de la venta no es el que calcula el comprobante	Pasa con una venta con precios sin IVA y cargo de envío registrada antes de que el envío sumara su IVA: su total no lo incluye. Pedí ayuda sobre esa venta; no la vuelvas a registrar para forzar el total.
El RUT ya tiene una facturación dada de baja	Solicitá la revisión del emisor existente. No intentes crear otro para eludir ese estado.
Tu facturación está dada de baja	No podés emitir comprobantes ni avanzar con el alta hasta que la reactivemos: completar datos o requisitos no lo cambia. Escribí a soporte desde Ayuda y la reactivamos. Si la preparación gestionada quedó en pausa, después usá Retomar la preparación gestionada en Tu negocio › Facturación.

Si el problema aparece después de anular o devolver

La anulación comercial y su corrección fiscal pueden avanzar en momentos distintos. Revisá ambas: anular la venta no demuestra por sí solo que su nota de crédito fue aceptada.

Si existe una devolución confirmada o una corrección parcial, Bigu impide la anulación total. Lo que queda se devuelve desde Devoluciones: no corresponde acreditar toda la venta otra vez. Consultá el recorrido de notas de crédito.

Qué información sirve para pedir ayuda

Indicá la venta afectada, la fecha aproximada, el estado y el texto del error. Si hay serie y número, usalos como referencia por el canal de soporte del negocio. Evitá compartir certificados, contraseñas, códigos de verificación o datos de clientes en espacios públicos.

La bandeja Fiscal también ayuda a ubicar datos faltantes. Que no muestre pendientes no equivale a una aprobación tributaria del negocio.

Recorrido para un envío pendiente

Abrí Ventas, entrá a la venta y mirá Comprobante fiscal. Anotá el estado antes de usar la acción ofrecida y comprobalo después. Si pasó de Sin enviar a En camino a DGI, el reintento avanzó, pero todavía queda esperar la respuesta final.

Si necesitás ayuda, entrá a Soporte de Bigu con la referencia de la operación y el error. Si el acceso al producto está interrumpido, conservá esa referencia para retomar; no prepares operaciones duplicadas en otra cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Debo tocar Reintentar varias veces hasta ver Aceptado?

No. Una vez que el envío avanza a procesamiento, esperá y consultá el estado. Usá el control que corresponda al documento existente cuando vuelva a ofrecerse.

¿Puedo borrar el comprobante rechazado y empezar de cero?

Conservá el historial y resolvé la causa por el recorrido del producto o soporte. Eliminar evidencia o duplicar la venta no corrige el rechazo.

¿Qué pasa si aparece un error y no sé si llegó a registrarse?

Consultá la misma operación y su estado antes de repetir. En revisión comunica precisamente esa incertidumbre; no equivale a que el documento no exista.