Facturación electrónica con Bigu

Para emitir comprobantes fiscales electrónicos (CFE) con Bigu necesitás un plan con facturación y completar la preparación del emisor. Después podés facturar desde la web, una operación de gestión, una integración o una regla autorizada.

Los comprobantes viven en Ventas en todos los planes que facturan; Comprobantes ya no es una entrada del menú. Con Facturas emitís de forma independiente con Nuevo comprobante, en el encabezado de Ventas; con Integra los documentos van a la Venta o al Trabajo que los origina. Lo que cambia con el plan es qué pestañas tiene Ventas y qué podés hacer. En todos los casos, la preparación del emisor está en Tu negocio › Facturación.

Elegí el recorrido de tu negocio

Necesitás…	Seguí esta guía
Empezar a facturar	Alta fiscal: datos del emisor, ingreso ante DGI, certificado y numeración
Pasarte desde otro sistema	Pasar a Bigu desde otro proveedor: continuidad de numeración y corte automático del proveedor anterior
Emitir sin llevar la gestión de ventas	Comprobantes, con Nuevo comprobante en Ventas, dentro del alcance de Facturas
Reutilizar los datos al emitir	Clientes y conceptos, con los datos fiscales, precios e IVA de cada ficha
Facturar una venta o un servicio	Facturación desde Bigu, conservando la operación de origen
Emitir desde tu sistema	API o conexión fiscal MCP: en Integra generan la venta
Repetir una factura cada semana o mes	Facturas programadas, en Ventas › Automáticas: en Integra cada fecha genera una venta a cobrar y su comprobante
Cobrar una venta facturada a crédito	Comprobantes de cobranza y Recibos
Enviar el documento al cliente	Entrega por correo, con seguimiento separado de DGI
Revisar facturas de proveedores	CFE recibidos, en Compras, e Intercambio entre emisores

Prepará el emisor una sola vez

Del alta fiscal a tu primera emisión

Cada etapa muestra qué está preparado y qué todavía necesita atención.

1. 1
   DatosConfirmar la identidad fiscal

   Revisá RUT, razón social y domicilio antes de continuar.

   Emisor identificado
2. 2
   PreparaciónElegir cómo avanzar

   Pedí que Bigu prepare tu alta o seguí los formularios manuales.

   Solicitudes en seguimiento
3. 3
   HabilitaciónRevisar los requisitos

   Comprobá DGI, certificado vigente y CAE del tipo que vas a emitir.

   Tipo de comprobante listo
4. 4
   EmisiónRevisar y confirmar

   Prepará el comprobante, emitilo y consultá la respuesta fiscal.

   Aceptado, pendiente o por revisar

Cargá certificado y clave sólo en sus campos seguros. Pausar la preparación no cancela solicitudes que ya se enviaron.

En Tu negocio › Facturación, elegí Que Bigu prepare mi alta si querés que siga la preparación con tu delegación. Bigu revisa el estado de DGI y gestiona la numeración que falte; vos completás los datos y cargás el certificado en el formulario seguro. El trabajo continúa aunque cierres el chat.

También podés completar los formularios manualmente. Cargar los datos a mano pausa la preparación gestionada; Retomar la preparación gestionada la continúa. Pausar no cancela solicitudes que ya fueron enviadas. Seguí Alta fiscal para interpretar el paso actual y Certificado y CAE para la firma, los rangos y sus renovaciones.

El alta distingue un emisor nuevo de uno que ya facturaba con otro proveedor. En una migración, verificá el último número usado en cada rango y avisale al anterior que deje de emitir y de mandar el reporte diario. Bigu detecta el corte automáticamente con la lectura de DGI: no elegís ni confirmás una fecha, y el corte no bloquea la emisión. La lectura diaria de DGI usa un usuario de consulta propio; no es lo mismo que tu acceso personal a Bigu.

Separá emisión, entrega y cobro

Hecho	Cómo comprobarlo
Guardaste una preparación	El borrador existe; todavía no emitiste ni reservaste numeración
Confirmaste la emisión	El envío tiene su identidad y un estado fiscal; pendiente no significa aceptado
DGI aceptó el comprobante	El detalle muestra la aceptación y los archivos correspondientes
Enviaste el correo	La entrega tiene su propio seguimiento
Recibiste dinero	Registrás el cobro en el circuito de origen; la API en Integra con contado usa el medio habitual disponible. Una programación no registra dinero recibido

Si una respuesta se pierde, recuperá el mismo envío antes de preparar otro. Un PDF disponible no demuestra aceptación. Usá Estados y errores para resolver pendientes y Notas de crédito para una corrección fiscal.

Si recibiste un e-Ticket y querés comprobar sus datos, seguí Consultar el e-Ticket que te entregaron. Esa consulta usa la dirección y el código impresos en el documento; no requiere entrar al negocio emisor.

Revisá lo emitido y lo recibido

Totales de IVA separa emisión, compras registradas y comprobantes recibidos según DGI. Los períodos, las monedas y la cobertura de lectura importan: un dato que no se pudo consultar no es cero.

CFE recibidos permite comparar lo informado a tu RUT con tus facturas de proveedor. Ver un comprobante recibido no lo carga como compra automáticamente. La bandeja fiscal revisa datos faltantes o dudosos; cumple otra función.

Estos totales ayudan a preparar la revisión del período. No presentan una declaración, determinan por sí solos un crédito fiscal deducible ni sustituyen el análisis de tu contador.

Para revisar tus datos declarados, las fuentes y lo que falta confirmar, seguí Revisar tu situación ante DGI y BPS.

Moneda, cupo y permisos

La emisión manual en otra moneda pide su cotización. Las reglas en USD obtienen y conservan el cierre del BCU correspondiente a cada fecha; no reutilizan indefinidamente el cambio de la plantilla.

La oferta estándar de Facturas y el alcance de Integra incluyen emisión sin límite de comprobantes. La tarifa profesional tiene su cupo compartido entre canales. Revisá tu versión de la oferta en Suscripción. El plan, los permisos y la habilitación del emisor se comprueban en cada operación.