Revisar pendientes en la bandeja Fiscal

La pantalla Fiscal reúne datos faltantes o dudosos que necesitan revisión. Te lleva al lugar donde se corrige cada dato, sin pedirte mantener otra copia de clientes, productos o documentos.

Esta revisión de información es distinta de Perfil del negocio › Facturación, donde se prepara el emisor, y del panel de una venta, donde se consulta su CFE. Ver la bandeja no habilita por sí solo a emitir ante DGI.

Encontrar qué falta

1. Abrí Dinero › Fiscal, o entrá a Fiscal.
2. Elegí el período de operaciones que querés revisar.
3. Mirá el resumen Por completar, Dudosos y Total.
4. Usá Todas o filtrá por Negocio, Clientes, Proveedores, Productos, Ventas o Compras.
5. Abrí la acción del pendiente para revisar el dato en su pantalla de origen.
6. Guardá la corrección y volvé a la bandeja para comprobar su estado.

Qué cambia cuando elegís otro período

El período filtra las ventas y compras. Los datos del negocio, contactos y productos muestran su situación actual: un RUC incompleto en una ficha no pertenece a un mes determinado.

Por eso cambiar de período puede modificar los pendientes de documentos sin hacer desaparecer un dato faltante del perfil.

Cómo interpretar un pendiente

Dato faltante indica información por completar. Para revisar señala un dato dudoso. Leé la explicación de la tarjeta antes de cambiarlo; no todos los avisos requieren la misma corrección.

Recorrido: si una ficha de cliente tiene datos fiscales incompletos, abrí Clientes, verificá la información de esa persona o empresa y guardá. No agregues un RUC inventado para quitar el pendiente.

Las acciones disponibles respetan los permisos y herramientas de tu negocio. Si podés consultar el dato pero no editarlo, necesitás que lo revise una persona del equipo con acceso a esa operación.

Qué significa “Sin pendientes”

Significa que Bigu no encontró pendientes dentro de las comprobaciones y el período que muestra. No es una auditoría contable, una liquidación de impuestos ni una autorización de DGI.

Para saber si una venta fue aceptada, abrí su comprobante fiscal. Para habilitar una familia de CFE, revisá el alta, el certificado y sus CAE.

Comprobar una corrección

Antes de salir de la ficha que abriste, guardá el dato corregido. Volvé a Fiscal con el mismo período y filtro para comparar el resultado. Si el pendiente sigue, leé su explicación: puede estar señalando otro campo de esa misma ficha.

Preguntas frecuentes

¿El período cambia todos los datos de la bandeja?

No. Cambia el conjunto de ventas y compras revisadas. Negocio, contactos y productos muestran su estado actual, aunque selecciones otro mes.

¿Por qué no hay pendientes en el filtro Clientes pero sí en Total?

El filtro sólo muestra ese grupo. Volvé a Todas para ver los demás; usá la paginación si la lista continúa.

¿Corregir una ficha modifica los comprobantes emitidos antes?

No lo des por hecho. La ficha y el comprobante son registros distintos. Abrí la venta para comprobar el documento y seguí una corrección fiscal si corresponde.