Organizar proveedores y revisar su cuenta

Compras › Proveedores reúne a quienes abastecen tu negocio. Cada ficha conserva el contacto, las condiciones habituales y una cuenta corriente vinculada a las operaciones registradas.

Crear o encontrar un proveedor

1. Abrí Compras y elegí Proveedores en la navegación superior.
2. Buscá por nombre o contacto antes de crear otra ficha.
3. Si no existe, elegí Agregar proveedor.
4. En Nuevo proveedor, completá Nombre.
5. Agregá razón social, RUT, teléfono, email, dirección y ciudad cuando correspondan.
6. Completá Plazo de pago en días y las Notas que ayuden a comprarle.
7. Elegí Guardar y comprobá la ficha.

El nombre es obligatorio. Un plazo de pago orienta la condición comercial; no crea una compra ni programa un pago por sí solo.

En una compra o factura, el campo Proveedor permite buscar por nombre o RUT. Elegí el resultado y comprobá razón social y RUT antes de continuar; escribir el nombre sin seleccionar una ficha no la asocia. Si no aparece, afiná la búsqueda o crealo desde Proveedores.

Leer su cuenta corriente

Seleccioná el proveedor y revisá A pagar, A favor y Último pago. En Cuenta corriente › Movimientos, abrí el origen de la deuda, pago o corrección que necesites comprobar.

Los importes se mantienen por moneda. Un saldo a favor no equivale a un pago nuevo, y dos importes en monedas distintas no forman un único total.

Ver compras abre las operaciones de ese proveedor. Para recibir mercadería, seguí Compras. Para pagar un saldo, usá Dinero › A pagar, registrando el medio y el importe que efectivamente pagaste.

Si una compra se recibió sin factura, todavía no genera la misma obligación en A pagar. Cargá la factura en la compra original cuando la recibas.

Actualizar el contacto y los productos

Elegí Editar datos, corregí los campos y guardá. La sección Datos permite comprobar lo registrado sin abrir el formulario.

Para asociar un producto, abrilo en Inventario y elegí su Proveedor. Esa relación ayuda a agrupar la reposición y preparar futuras compras; no encarga mercadería automáticamente.

Revisar una diferencia de saldo

Antes de usar Corregir saldo, comprobá las facturas, pagos y movimientos de origen. Si corresponde una corrección comercial, revisá su sentido, importe, moneda y motivo en el recorrido que ofrece Bigu.

1. En la ficha, elegí Corregir saldo.
2. Elegí Tengo que bajar el saldo para un descuento a favor del negocio, Tengo que pagar una diferencia para una deuda adicional o Me reintegraron plata cuando el proveedor efectivamente devolvió dinero.
3. Seleccioná la moneda si hay más de una y completá Monto.
4. Para un reintegro, elegí Método y comprobá que exista crédito suficiente a favor del negocio.
5. Revisá Al confirmar, elegí Registrar corrección y comprobá los nuevos movimientos de la cuenta.

Las primeras dos opciones sólo modifican el saldo. Me reintegraron plata registra una entrada en Caja y reduce el saldo a favor con ese proveedor: contrastá el importe con ese crédito y con el dinero efectivamente recibido. Las acciones se ofrecen según tus permisos.

Una devolución de mercadería al proveedor necesita identificar sus productos y cantidades. La ficha actual no ofrece ese recorrido: Corregir saldo sólo resuelve la diferencia económica. Conservá el documento del proveedor y consultá desde Soporte para registrar la operación completa sin duplicar ajustes de stock o dinero.

No registres un pago que no ocurrió para hacer desaparecer una diferencia. Una corrección del saldo y una salida de dinero son hechos distintos.

Archivar un proveedor

Elegí Archivar en la ficha, comprobá el nombre y confirmá Sí, archivar. Deja de ofrecerse para nuevas operaciones y conserva su historial. Archivar no paga deudas ni anula compras.

Si una acción no está disponible, revisá tus permisos y el acceso del negocio antes de crear otra ficha para el mismo proveedor.